伊通满族自治县人民政府关于伊通满族自治县2024年预算调整方案(草案)的报告
伊通满族自治县财政局局长 王学锋
主任、各位副主任、各位委员:
受县政府委托,我向伊通满族自治县第八届人民代表大会常务委员会第二十四次会议报告伊通满族自治县2024年预算调整方案(草案),请予审议。
一、预算调整原因
2024年年初一般公共预算调整主要有4个原因:
一是预算编制口径发生变化。2024年省财政要求将一般公共预算上年结转收入纳入当年预算,2023年一般公共预算结转下年支出73,261万元, 2024年一般公共预算收入增加73,261万元。
二是省提前下达转移支付指标增加。八届人大三次会议召开较早,预算编制时2024年省转移支付提前告知指标尚未下达完毕,一般公共预算支出参考2023年省提前下达转移支付指标安排。2024年省实际下达一般公共预算转移支付提前告知指标274,670万元,比年初预算增加5,450万元,2024年一般公共预算收入增加5,450万元。
三是转移支付提前告知指标科目数额发生变化。2024年实际下达部分一般公共预算转移支付提前告知指标科目及数额发生变化,部分一般公共预算支出科目及数额需要调整。
四是债务还本支出发生变化。按照省下达债务还本支出计划任务安排法定债务还本支出。
二、调整后一般公共预算支出平衡情况
调整后,2024 年全县一般公共预算收入总计为410,831万元,比年初预算增加78,711万元,其中:一般公共预算地方级收入为39,600万元,上级补助收入为274,670万元,调入预算稳定调节基金23,300万元,上年结转收入73,261万元。全县一般公共预算支出总计为410,831万元,比年初预算增加78,711万元,收支平衡,其中:一般公共预算支出403,884万元,比年初预算增加78,684万元;上解支出5,412万元;债务还本支出1,535万元,比年初预算增加27万元。
三、一般公共预算支出调整情况
(一)一般公共服务支出调增160万元,调增后预算为28,390万元。调增的主要原因为省提前下达转移支付指标增加160万元。
(二)国防支出调减55万元,调减后预算为72万元。
(三)公共安全支出调增70万元,调增后预算为12,195万元。
(四)教育支出调增697万元,调增后预算为77,172万元。调增的主要原因为省提前下达教育转移支付指标增加692万元,上年教育支出结转增加5万元。
(五)文化旅游体育与传媒支出调增785万元,调增后预算为4,484万元。调增的主要原因为省提前下达文化旅游体育与传媒转移支付指标增加785万元。
(六)社会保障和就业支出调增1,718万元,调增后预算为63,227万元。调增的主要原因为省提前下达社会保障和就业转移支付指标增加1,718万元。
(七)卫生健康支出调增3,311万元,调增后预算为34,030万元。调增的主要原因为省提前下达卫生健康转移支付指标增加889万元,上年卫生健康支出结转增加2,422万元。
(八)节能环保支出调减392万元,调减后预算为1,575万元。调减的主要原因为省提前下达节能环保转移支付指标增加2万元,原天然林保护支出调剂到农林水支出394万元,减少支出394万元。
(九)城乡社区支出调增990万元,调增后预算为8,879万元。调增的主要原因是为上年城乡社区支出结转增加990万元。
(十)农林水支出调增46,769万元,调增后预算为110,338万元。调增的主要原因为省提前下达农林水转移支付指标增加110万元;原天然林保护支出调剂到农林水支出394万元,增加支出394万元;上年农林水支出结转增加46,265万元。
(十一)交通运输支出调增23,632万元,调增后预算为27,749万元。调增的主要原因为省提前下达交通运输转移支付指标增加107万元;上年交通运输支出结转增加23,525万元。
(十二)资源勘探信息等支出调减13万元,调减后预算为394万元。调减的主要原因为省提前下达资源勘探信息转移支付指标减少13万元。
(十三)商业服务业等支出调增783万元,调增后预算为1,007万元。调增的主要原因为省提前下达商业服务业转移支付指标增加783万元。
(十四)住房保障支出调增175万元,调增后预算为13,261万元。调增的主要原因为省提前下达住房保障转移支付指标增加175万元。
(十五)其他支出调增54万元,调增后预算为54万元。调增的主要原因为上年其他支出结转增加54万元。
以上报告,请予审议。